淮北市中央农业防灾减灾和水利救灾资金转移支付2023年度绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高中央对地方转移支付资金使用效益，安徽省财政厅以《安徽省财政厅关于下达2023 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（皖财农〔2023〕634号）文件下达农业防灾减灾和水利救灾资金10万元，用于白蚁等害堤动物灾损整治。

根据下达的资金计划确定了绩效目标，白蚁等害堤动物灾损整治11处。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年度中央农业防灾减灾和水利救灾资金共计拨付10万元，其中：烈山区10万元。市财政局及时将中央农业防灾减灾和水利救灾资金拨付项目单位。全年预算总额10万元，执行总额10万元，预算执行率100%。

（二）资金管理情况分析

严格按照《财政部 农业农村部 水利部关于印发(农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法〉的通知》（财农〔2023]13号）文件要求使用资金，资金使用符合农业防灾减灾和水利救灾资金支付范围，不存在资金的挤占、截留、挪用和超标准超范围支付费用现象；资金支付审批程序及手续完善，内部控制制度健全，保证了资金合理、安全、有效使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

白蚁等害堤动物灾损整治拨付资金10万元，用于田窝水库和塔山水库白蚁等害堤动物灾损整治，完成绩效目标灭杀白蚁孔洞11处。

1、烈山区田窝水库白蚁隐患应急整治项目建设内容为：田窝水库背水坡大坝自坝脚开始打孔注药，打孔孔深2m，孔间距1m，行间距1米，呈梅花状排列；每孔注药量为20%吡虫啉悬浮剂80g，药物配制浓度为5%。药液通过追孔进入白蚁巢体或通过白蚁蚁道进入白蚁巢体，同时通过追孔壁向土壤扩散，灭杀白蚁孔洞7处，投资8.52万元，于2023年8月1日开工，2023年8月10日完工。

2、烈山区小李庄水库白蚁隐患应急整治项目堤坝防治面积18307.5m²，共造孔550个，埋设堤坝白蚁检测诱杀装置40套，灭杀白蚁孔洞4处，投资6.16万元，于2023年11月1日开工，2023年11月10日完工。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

白蚁等害堤动物灾损整治11处，其中：田窝水库灭杀白蚁孔洞7处，小李庄水库灭杀白蚁孔洞4处。

（2）质量指标

①　完工项目初步验收率100%。

②　工程验收合格率100%。

（3）时效指标

截至2023年底，投资完成比例100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

保障了防洪工程安全度汛。

（2）社会效益指标

保障了居民社会生活平稳。

（3）可持续影响指标

促进了地区生态和谐发展。

（4）服务对象满意度指标

项目群众满意度达到95%以上，满意率较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金任务全部完成，绩效目标全部实现，未发生偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对中央资金转移支付农业防灾减灾和水利救灾资金绩效评价结果在本单位公示栏中予以公示公开，未收到质疑现象。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

淮北市中央农业防灾减灾和水利救灾资金转移支付区域(项目)绩效自评表（2023年度）

淮北市中央农业防灾减灾和水利救灾资金转移支付自评表.xlsx